Audit documentaire

L’audit documentaire contrôle le système documentaire du site et signale ce qui ne tiendrait pas en audit.

Ce qu’il vérifie

Des règles fixes, appliquées à chaque document, par exemple :

• indice absent ou code manquant ;
• revue dépassée : la date de prochaine revue est passée ;
• référence cassée : un document en cite un autre qui n’existe pas ;
• indice cité obsolète : un document cite une version qui n’est plus en vigueur ;
• approbation manquante ou incohérente.

Traiter un constat

Chaque constat a une gravité (majeur ou mineur) et peut devenir une action du plan d’action, avec un responsable et une échéance.